MOROSITA’ CLIENTE - BLACK LIST

In prevendita durante l’inserimento del contratto sul gestionale di Edison, il sistema esegue in maniera automatica un controllo sull’affidabilità del cliente. Qualora il cliente non ancora attivo in Edison non sia in regola con i pagamenti con l'altro gestore, il contratto viene automaticamente annullato oppure sospeso per processo approvativo e l’invio non va a buon fine.

L’operazione viene gestita automaticamente dal Back Office Be1, il quale verifica con Edison il motivo bloccante, mandando ugualmente avanti la pratica se possibile o segnalando al punto vendita, tramite ticket, eventuale importo scaduto del cliente da sanare per entrare in fornitura. Una volta sanate eventuali morosità, è possibile richiedere un nuovo controllo inviando in risposta al ticket un’evidenza del pagamento effettuato dal cliente.

In alcuni casi il KO potrebbe essere definitivo senza la possibilità di sblocco.

 

Come un Cliente può pagare un importo scaduto ?

Riassumiamo di seguito le coordinate bancarie e postali, intestate ad Edison Energia, su cui i clienti possono effettuare i pagamenti delle bollette scadute delle proprie utenze EE e GAS:

 

CONTI CORRENTI BANCARI:

PMI: IT16 C010 0501 6000 0000 0066 005

RES: IT39 B010 0501 6000 0000 0066 004

 

CONTI CORRENTI POSTALI:

PMI: IT33 E076 0101 6000 0101 3068 562

RES: IT05 T076 0101 6000 0101 3068 109

 

Se il cliente dovesse chiedere il numero del C/C postale per effettuare il pagamento con

BOLLETTINO IN BIANCO dovete fornire solo gli ultimi 10 numeri.

Nella causale occorre indicare il codice cliente e/o numero fattura.

Per i clienti che effettuano pagamenti dall'estero (Pagamento SWIFT) il codice BIC da fornire ai clienti è BNL II TRR.